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我本月已经申报了,但是有两张勾选的进项发票销售方已经作废 ,怎么处理?

我本月已经申报了,但是有两张勾选的进项发票销售方已经作废,需要做进项转出,请问如何操作?专管员只是告诉我需要做进项转出,而且是现在就做,但是没告诉我在哪里做,如果是下个月申报的时候做,我知道,现在做就不知道怎么操作了?

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沙伦

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最佳答案

  • 邓高 2天前

    专管员告诉您现在做进项转出,可能是系统后台的票表比对没有通过。建议您和专管员或者销售方联系下,看看发票是在什么时间作废的以及确认下现在就要做转出的原因,同时确认下现在做进项转出是不是需要做更正申报,若是,会不会涉及到滞纳金。

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其它 2条答案

  • 火柴天堂
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    2019-05-15 21:34

    若销售方是在您申报之后作废的,应该是可以放到下月做进项转出的。

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  • 皇后大道东
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    2019-05-15 15:43

    如果是现在做进项转出,那么只能是更正申报了,也就是把您原先申报的增值税重新申报。

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